《市级政务信息化项目运维方案编制指南和支出预算标准（试行）》是连云港市政务信息化运维领域的规范性指导文件，旨在提高运维方案编制质量，推进集约化建设，节约财政资金。它主要由两部分构成：一是《运维方案编制指南》，明确了方案应包含的内容框架；二是《运维支出预算标准》，为各项运维费用的测算提供了具体的分类、取费标准及计算公式，之前广东、河南、辽宁、长沙等地已出台的信息化运维预算编制标准，相关标准解读可查看：

• 《关于省级信息化运行维护项目支出预算标准的规定(试行)》（豫财预〔2020〕67号）解读

• 【辽宁】《辽宁省省级政务信息化建设项目预算支出标准规定（试行）》

• 【长沙】《长沙市财政评审中心政府投资信息化项目评审指南》（长财评综〔2023〕12号）

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一、核心原则

标准在总体要求中提出了关键管理规定，是项目申报的基础规则，不符合要求的项目运维预算将被严格管控：

1. 绩效与预算强挂钩：申报须同步报送前期项目运行情况；未按要求实现数据共享、系统运行效果不佳的项目，直接严控运维预算规模。

2. 强制整合归并运维：同一家单位开发且运维的系统、分期建设的同体系系统，必须归并为统一运维项目，禁止重复采购运维服务。

3. 冗余/僵尸系统清零：定制软件升级后与原系统重复的模块、已停止运行的功能模块、完全停用的“僵尸软件”，一律剔除对应运维费用，不得继续申报。

4. 驻场服务从严管控：申请驻场运维必须提交具体方案和必要性说明，严禁采购与运维工作无关的驻场人力服务。

5. 云化迁移明确导向：原则上不再新建、扩建部门自有机房，已建机房逐步迁移至市政务云（信创云）；过渡期确需保留的机房，按一事一议确定预算。

6. 明确排除范围：台式机、便携式计算机等通用办公设备不纳入运维费用范畴；网络安全等级保护测评按官方框架协议采购。

二、运维方案编制框架

运维方案需按固定结构编制，核心覆盖下面内容：

（一）项目概况

包含原项目建成时间、建设规模、上线运行情况，以及上一年度运维费用安排、历史运维合同执行情况。

（二）项目运维内容

1. 原项目建设情况：需详细介绍总体架构、软硬件情况，并附相关图表。

2. 具体运维内容：明确硬件维护、成品软件维护、定制软件维护、网络安全运维（含等保、渗透、演练）的具体要求。

3. （1）硬件运维：明确巡检要求、部署调试需求、服务响应时效、备品备件保障标准（2）成品软件运维：明确巡检规则、性能优化、规则库/ 版本升级要求（3）定制软件运维：明确功能与性能巡检、系统优化、故障响应与排查标准（4）网络安全运维：覆盖等保测评、渗透测试、应急演练等安全类工作

4. 驻场运维：明确驻场人员配置、服务范围、工作内容、响应时效，重点阐述驻场服务的必要性。

5. 项目计划安排。

（三）项目运维预算

需根据支出预算标准和预算编制表格进行编制。

三、运维预算测算标准

（一）费用分类

标准将运维费主要分为硬件运维费、软件运维费、网络线路租赁费、驻场运维费、其它运维费等五大类，具体分类如下表：

（二）核心计算公式与取费标准

1、硬件运维费

针对服务器、网络、存储、安全设备等硬件的巡检、状态监控、故障处理、性能优化、漏洞库升级等服务。公式为：

硬件设备运维费= Σ（第 i 类设备原值 × 对应运维费率 × 年限调整系数）

• 运维费率：有明确上限，如安全设备≤8%，主机服务器设备≤4.5%，网络设备≤2.5%。

• 年限调整系数：根据质保期满后的年限设定，年限越长系数越高（取值0.9-1.0）。

2、定制开发软件运维费

针对按需定制开发的业务应用系统，基础运维费率上限为4.5%，需叠加 4 项调整因子综合测算，公式为：

定制软件运维费= Σ（软件原值 × 年限系数 × 用户规模因子 × 响应时间因子 × 安全等级因子 × 运维费率）

• 定制开发软件运维费率不高于4.5%；

• 多个调整因子：对用户规模（人）、响应时间（小时）、安全等级（等保二/三/四级）均有对应的调整系数，用于精细化测算；

• 补充规则：等级保护测评、密码评估费用可纳入运维经费；上级统一开发、本地分级部署的软件，运维费用按实际工作量一事一议，不与驻场运维费用重复安排。

3、成品软件运维费

针对直接采购的商用标准化软件，按采购合同价比例计提：

• 基础软件/ 支撑软件（操作系统、数据库、中间件等）：费率上限2.5%

• 成品应用软件：费率上限4%

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4、网络线路租赁费

针对互联网出口、数字专线、裸光纤等传输链路的租赁支出，测算公式为：

网络租赁费= Σ（市场单价 × 链路数量 × 租赁时长）

• 租赁期原则上按12 个月测算

• 业务专网须按要求整合至电子政务内网/外网，逐步取消专网租赁费用；过渡期确需保留的专网，年度预算不得高于当前年度实际支出。

5、驻场运维费

针对人力驻场外包服务，不含软硬件运维、线路租赁等费用，分为3 类服务，按人月单价计价，公式为：

驻场运维费= Σ（第 i 类服务工作量人月 × 对应人月单价）

• 驻场服务须逐项细化工作量，同一工作内容不得与软硬件运维费用重复列支。

6、其它运维费

不在上述4 类范围内、因业务需求确需发生的运维支出，申报时须明确费用类别、运维内容和预算依据，按一事一议原则确定预算。

四、注意事项

• 费用边界清晰，禁止重复列支：软硬件运维与驻场服务各有覆盖范围，同一工作内容不得重复计费；系统升级、功能停用后须及时核减对应运维费用。

• 运维起算时间规则：运维服务时长有合同约定的按合同执行；无合同约定的，自项目主管部门验收通过之日起计算。

• 集约化是核心审核导向：系统归并整合、专网清理、政务云迁移是政策明确方向，不符合集约化要求的项目预算大概率会被核减。

该标准为连云港市市级政务信息化运维项目提供了一套从方案编制框架到费用量化测算的完整规范体系。它突出了绩效导向、集约共享、从严管控的管理原则，并通过详细的分类指引和计算公式，增强了运维预算编制的科学性、规范性和透明度，对节约财政资金、提升政务信息系统运行效能具有重要指导意义。